从交易价格的对价支付方式看，其中18834.76万元对价按照6.92元/股的发行价格通过发行股份方式支付，本次购买资产发行股份数量超过0.27亿股。剩余的3323.78万元对价，采用现金支付方式。

从配套募集资金情况看，本次募集资金不超过8000万元，除了用于支付本次交易的现金对价外、中介机构费税费外，剩余金额拟用于补充上市公司流动资金。

南京商旅表示，本次重组完成后，公司将新增酒店板块业务，进一步延伸文旅产业链布局。

从南京商旅的股权结构看，截至今年三季度末，南京旅游集团及其一致行动人南京商厦合计持股比例为35.03%，为公司控股股东。本次重组中，南京旅游集团以资产认购上市公司发行的股份，未来持股比例将进一步提高。

针对此次重组，南京商旅表示，上市公司的资产规模、营业收入和净利润等主要财务指标预计将得到提升，不存在因本次发行股份及支付现金购买资产而导致每股收益被摊薄的情况。

有助于南京商旅聚焦主业

南京商旅的前身是成立于1978年的南纺股份，彼时主营业务是纺织、服装等产品的进出口。南纺股份2001年登陆A股市场，2019年收购秦淮风光公司51%股权，开始旅游业布局，随着旅游业务占营收比重的持续提升，2023年11月正式更名“南京商旅”。

从业绩情况看，公告显示，今年前三季度，南京商旅实现营收6.02亿元，同比略微下降0.55%，归母净利达到0.39亿元，同比增长5.66%；归母扣非净利润0.22亿元，同比减少39.97%。公司表示，扣非净利润的下滑主要是主营业务利润同比下降所致。